目錄

第一部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門決算情況說明

第四部分  聯(lián)系方式

第五部分  名詞解釋

第一部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院概況

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

 1、部門職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)職業(yè)教育的法律法規(guī)。

（2）組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標(biāo)的職業(yè)技術(shù)教育，開展企業(yè)在崗、轉(zhuǎn)崗工人培訓(xùn)及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作，實施大學(xué)生技能提升計劃。

（3）完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。

湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格與省管普通高等?？茖W(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級單位，屬一級預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊人員228人，退休人員162人，外聘及臨時人員34人。

第二部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門決算表

（公開表格附后）

第三部分  湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度部門決算情況說明

一、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度收入支出決算總體情況說明

二、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度收入決算情況說明

本部門2016年總收入為13084.90萬元。

其中：財政補(bǔ)助收入11026.42萬元（含政府性基金預(yù)算撥款5558.50萬元），占總收入的84.27 %;

      事業(yè)收入1864.41萬元，占總收入的14.25 %；

      其他收入194.07萬元，占總收入的1.48%。

三、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度支出決算情況說明

本部門2016年總支出為13084.90萬元。

其中：工資福利支出3224.11萬元，占總支出的24.64%；

      商品與服務(wù)支出1698.48萬元，占總支出的12.98%；

      對個人和家庭補(bǔ)助支出1457.17萬元，占總支出的11.14%；

其他資本性支出6705.14萬元，占總支出的51.24%。

四、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

本部門2016年財政撥款支出為5467.92萬元；2015年財政撥款支出為3418.74萬元，比上年增長59.94%，究其原因為增人增資，工資提標(biāo)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

本部門2016年財政撥款支出為5467.92萬元。

其中：基本支出4864.16萬元，占總支出的88.96%；

          項目支出603.77萬元，占總支出的11.04%；

（三）財政撥款支出決算具體情況。

六、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

 本部門2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出為4864.16萬元。

其中：工資福利支出2883.51萬元，占總支出的59.28%；

      商品與服務(wù)支出573.88萬元，占總支出的11.80%；

      對個人和家庭補(bǔ)助支出1330.83萬元，占總支出的27.36%；

其他資本性支出75.93萬元，占總支出的1.56%。

 七、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2016年度未在一般公共預(yù)算財政撥款中支出因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)，公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.12萬元，公務(wù)用車購置數(shù)0輛及保有量6輛。

八、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門2016年政府性基金預(yù)算收入為5558.50萬元；支出為5558.50萬元，均為項目支出。

九、其他重要事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8403.62萬元，比2015 年增加 6055.88萬元，增長 257.95%。主要原因是：2016年支付新建樓房工程款。

（二）政府采購支出情況。本部門2016 年度政府采購支出總額7216.95萬元，其中：政府采購貨物支出335.64萬元、政府采購工程支出6510.41 萬元、政府采購服務(wù)支出370.90萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛6輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效情況的說明。

本部門嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》，根據(jù)上級部門要求和部署認(rèn)真、及時完成了2016年度部門預(yù)算編制工作，盡量做到詳細(xì)、全面、科學(xué)預(yù)算，在全年的執(zhí)行過程中，以預(yù)算約束執(zhí)行，堅決做到無預(yù)算不開支、超預(yù)算不超支，為本部門進(jìn)一步規(guī)范落實執(zhí)行《預(yù)算法》奠定了基礎(chǔ)，避免了一些不必要的經(jīng)費(fèi)開支，取得了較好的成效。

第四部分  聯(lián)系方式

以上信息由財務(wù)處負(fù)責(zé)接受公眾詢問，接洽人焦豆豆；聯(lián)系電話22039686。

第五部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)：因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用三種費(fèi)用合稱。

財政撥款：包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：不包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助支出。