填報單位(蓋章): 湖南工貿(mào)技師學(xué)院
部門(單位)名稱:湖南工貿(mào)技師學(xué)院
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單位負(fù)責(zé)人:陳洪星
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年末職工人數(shù): 262 人
(人員編制: 324 人)
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年末資產(chǎn)總額: 39224.31萬元;
負(fù)債總額: 2981.33萬元
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年度預(yù)算收支情況
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1.年初預(yù)算資金 5388.23萬元。
2.單位年度總收入5388.23萬元,其中:財政撥款3888.23萬元,財政專戶管理的非稅收入撥款1500萬元。
3.單位年度總支出5388.23萬元,其中:項目支出 0萬元,基本支出5388.23萬元,其中:人員支出 4529.28萬元,公用經(jīng)費支出858.95萬元。三公經(jīng)費 39 萬元,比上年增減 0
%,公車購置和維護(hù)費 24萬元,公務(wù)接待費 15萬元,出國經(jīng)費 0萬元。
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年度支出情況分析說明(重點說明貫徹落實厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強(qiáng)項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進(jìn)措施)
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2016年全年決算支出13084.90萬元。其中工資福利支出3224.11萬元、占總支出的24.64%;商品和服務(wù)支出1698.48萬元、占總支出的12.98%;對個人和家庭補(bǔ)助1457.17萬元、占總支出的11.14%;債務(wù)利息支出194.73萬元、占總支出的1.49%;其他資本性支出6510.41萬元,占總支出的49.75%;
2016年“三公”經(jīng)費支出合計25.70萬元,與2016年部門預(yù)算數(shù)相比減少了13.30萬元,其中:公務(wù)接待費支出10.67萬元,比預(yù)算數(shù)15萬元減少4.33萬元,降低28.87%;公務(wù)用車購置費0,公務(wù)用車運行維護(hù)費支出15.03萬元,比預(yù)算數(shù)24萬元減少8.97萬元,降低37.38
%; 與2015年三公經(jīng)費26.37萬元相比減少了0.67萬元,降低2.54%。三公經(jīng)費減少的原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市文件中關(guān)于“三公”經(jīng)費的規(guī)定,強(qiáng)化內(nèi)部管理,完善公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護(hù)費的審批手續(xù)。
2016年基本支出中安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為2256.33萬元,主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。比2015年減少91.41萬元,主要是學(xué)院加強(qiáng)內(nèi)部精細(xì)化管理后,運行經(jīng)費得到了合理的分配和有效的控制。
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整體績效目標(biāo)完成情況(黨委政府下達(dá)的年度工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃實施情況,描述年度內(nèi)單位使用財政資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果)
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總體目標(biāo):圍繞“高標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)要求,著力內(nèi)涵建設(shè),推動持續(xù)發(fā)展”主題,依據(jù)學(xué)院章程,完善優(yōu)化涵蓋教育教學(xué)、內(nèi)部管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)等方面的各項設(shè)計方案,細(xì)化各項工作標(biāo)準(zhǔn),抓落實、嚴(yán)執(zhí)行,提升學(xué)院整體競爭實力,為全面實現(xiàn)學(xué)院“十三五”規(guī)劃,構(gòu)建專家治校、民主管理、學(xué)生自治、依法辦學(xué)的現(xiàn)代治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)發(fā)展總體目標(biāo)打好基礎(chǔ)。[1]基本完成校園整體綠化工程、東大門及北辰路建設(shè);完成后山土石方施工,理實一體化教學(xué)樓和食堂全面施工,總投資約5000萬元;校園監(jiān)控、微型消防站、廣播室、第二停車場、LED彩色多功能顯示屏等項目完工并投入使用;[2]積極申報教育教學(xué)國家扶持項目,爭取項目資金。6個省級職業(yè)技能競賽基地立項并資金到位,增設(shè)四軸加工中心和數(shù)控車床等設(shè)施設(shè)備26臺套,投資300萬元購置工業(yè)機(jī)器人和三坐標(biāo)測量儀;[3]積極承辦各級各類大賽,如第44屆世界技能大賽湖南省選拔賽、湖南省“十行狀元、百優(yōu)工匠”競賽、株洲市“技能天下”職業(yè)技能大賽等重要賽事,成功舉辦了全省技工院校校長座談會、全省技工院校首屆3D打印專業(yè)骨干教師培訓(xùn)班、湖南省山東商會捐贈儀式、技能大師基層行等重要主題活動,接待兄弟院校和各級領(lǐng)導(dǎo)來校交流或參觀調(diào)研30余批次;[4]全年完成4個國家級、省級教育項目驗收和專項資金檢查工作,組織申報8個省市級項目,其中6個項目已成功立項,全年到位項目資金704萬元;立項國家級、省級課題各1個,市級課題2個,1個省級課題順利結(jié)題;出版統(tǒng)編教材4本,開展各類學(xué)術(shù)交流和講座23次;[5]成功開發(fā)出DIY高保真音箱等多個創(chuàng)客孵化產(chǎn)品,獲得4項無人機(jī)創(chuàng)新科研成果;大力加強(qiáng)對青年教師的培養(yǎng),組織開展對外學(xué)習(xí)交流200余人次,其中25人次參加省級以上師資培訓(xùn);[6]招生規(guī)模擴(kuò)大,2016年新生注冊總?cè)藬?shù)1862人,開辦訂單班8個,電大招收411人,均創(chuàng)歷史新高;[7]貫徹“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”主題,規(guī)范內(nèi)部管理,落實財務(wù)公開,堅持開源節(jié)流,實現(xiàn)財務(wù)收入13084.90萬元,同比增長124%;規(guī)范固定資產(chǎn)管理、公物維修等制度和流程,加強(qiáng)招標(biāo)和采購監(jiān)管;[8]扎實開展對口扶貧工作,我院牽頭幫扶的貧困村扶貧資金20萬元,扶貧工作成效顯著;[9]組織豐富多彩的校內(nèi)外活動十余次,如第三屆校運會、第九屆技能文化節(jié)等,組織校內(nèi)外志愿者活動36次,志愿服務(wù)時間4200小時。
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審核意見
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歸口管理科室意見:(蓋章)
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績效管理科意見:(蓋章)
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發(fā)布時間:2017/11/8 19:05:12 來源: 作者:湖南工貿(mào)技師學(xué)院