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年度支出情況分析說明（重點說明貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進措施）
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一、學(xué)院整體支出績效指標(biāo)評價情況
(一)預(yù)算配置指標(biāo)
編制數(shù)324人,在職人員283人。三公經(jīng)費本年預(yù)算數(shù)16萬元,上年預(yù)算數(shù)22萬元,2018年無因公出國費用。
(二)預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2018年年末結(jié)余為0萬元,2018年年初預(yù)算7582萬元,年中追加預(yù)算1561萬元。
(三)預(yù)算管理指標(biāo)
2018年我院預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好。2019年我院主要從以下幾個方面加強預(yù)算管理:
1、規(guī)范財務(wù)管理。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定了辦公室內(nèi)部財務(wù)管理辦法,加強對差旅費、會議費、培訓(xùn)費管理。
2、從嚴控制各項經(jīng)費尤其是公用經(jīng)費支出。
3、認真落實部門預(yù)決算公開工作。按照統(tǒng)一要求和布署,我院于2月15日在學(xué)院官網(wǎng)公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算。
三、存在問題
通過前述對我院整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中,依然存在一些問題和不足:
1.預(yù)算完成率有待提高。由于部分項目、結(jié)余指標(biāo)下達時間晚,未能及時使用撥付;有關(guān)項目工作開展時間較晚,結(jié)算支出時間滯后;導(dǎo)致預(yù)算完成率略低,有待進一步提高。
2.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。
3.公務(wù)卡使用率有待提高。由于部分公職人員未辦理公務(wù)卡,公務(wù)卡的使用率不高。
4.資產(chǎn)管理情況良好。我們對單位公共財產(chǎn)物資實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實物管理臺賬，實行使用、保管簽字登記制度。
四、改進的措施和建議
針對上述存在的問題及我院整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:
1.細化預(yù)算編制工作。進一步加強內(nèi)部預(yù)算管理意識,嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,公用經(jīng)費根據(jù)單位的年度工作重點和項目專項工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運轉(zhuǎn)”的原則進行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴謹性和可控性。
2.加強預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法,從嚴控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費用,嚴格按照預(yù)算調(diào)整追加程序,逐級申報報批,有效降低預(yù)算控制率。
3.保障預(yù)算執(zhí)行進度。加快項目實施進度的推進,加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標(biāo)的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結(jié)余資金規(guī)模,提高預(yù)算完成率。
4.進一步壓縮公用經(jīng)費支出。2018年公用經(jīng)費增長主要原因是：一舉辦了60周年校慶；二是技能競賽增加，實習(xí)耗材相應(yīng)也增加；三是教師培訓(xùn)費的增加。
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整體績效目標(biāo)完成情況（黨委政府下達的年度工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃實施情況，描述年度內(nèi)單位使用財政資金達到的產(chǎn)出和效果）
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一、2018年，我院積極履職，強化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進一步強化。
二、今后工作努力方向：
1、細化預(yù)算編制工作，認真做好預(yù)算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各部門、系的預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制。
2、加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3、完善資產(chǎn)管理，抓好公用經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制公用經(jīng)費的規(guī)模和比例，進一步細化公用經(jīng)費的管理，合理壓縮公用經(jīng)費支出。
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