部門收支預(yù)算總表

單位:萬元

收                  入

支                  出

項         目

預(yù)算數(shù)

項         目

預(yù)算數(shù)

一、財政預(yù)算全額撥款

3,888.23

一、基本支出

5,388.23

二、財政預(yù)算定額補助

　　　工資福利支出

2,912.78

三、納入財政預(yù)算管理的非稅收入撥款

　　　一般商品和服務(wù)支出

166.26

   　 政府性基金撥款

　　　對個人和家庭的補助

1,616.50

　　　專項收入撥款

     業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出

692.69

　　　其他各項收入撥款

二、項目支出

      對個人和家庭的補助

　　　專項商品和服務(wù)支出

      對企事業(yè)單位的補貼

四、財政專戶管理的非稅收入撥款

1,500.00

      債務(wù)利息支出

五、其他收入

      債務(wù)還本支出

六、上年結(jié)轉(zhuǎn)

　　　基本建設(shè)支出

　　　其他資本性支出

　　　其他支出

收  入  總  計

5,388.23

支  出  總  計

5,388.23

部門支出預(yù)（決）算明細(xì)表

單位：

單位：萬元

科目編碼

科目名稱

預(yù)（決）算數(shù)

合計

5388.23

201

一般公共服務(wù)

20106

財政事務(wù)

2010601

  行政運行

2010602

  一般行政管理事務(wù)

2010603

  機關(guān)服務(wù)

2010604

  預(yù)算改革業(yè)務(wù)

2010605

  財政國庫業(yè)務(wù)

2010606

  財政監(jiān)察

2010607

  信息化建設(shè)

2010608

  財政委托業(yè)務(wù)支出

2010699

  其他財政事務(wù)支出

205

教育支出

5388.23

20503

職業(yè)教育

5388.23

2050303

技校教育

5388.23

208

社會保障和就業(yè)

20805

行政事業(yè)單位離退休

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

210

醫(yī)療衛(wèi)生

21005

醫(yī)療保障

2100501

  行政單位醫(yī)療

211

節(jié)能環(huán)保

21110

能源節(jié)約利用

2111001

  能源節(jié)約利用

213

農(nóng)林水事務(wù)

21301

農(nóng)業(yè)

2130106

  技術(shù)推廣與培訓(xùn)

2130199

  其他農(nóng)業(yè)支出

21302

林業(yè)

2130222

  技能培訓(xùn)

215

資源勘探電力信息等事務(wù)

21599

其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出

2159999

  其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出

216

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)

21602

商業(yè)流通事務(wù)

2160299

  其他商業(yè)流通事務(wù)支出

21606

涉外發(fā)展服務(wù)支出

2160699

  其他涉外發(fā)展服務(wù)支出

220

國土資源氣象等事務(wù)

22001

國土資源事務(wù)

2200199

  其他國土資源事務(wù)支出

221

住房保障支出

22101

保障性安居工程支出

2210105

  農(nóng)村危房改造

22102

住房改革支出

2210201

  住房公積金

2210203

  購房補貼

科目編碼及名稱請根據(jù)實際情況填寫，以上為模板。

部門基本支出預(yù)（決）算明細(xì)表

單位：萬元

經(jīng)濟科目編碼

經(jīng)濟科目名稱

預(yù)(決)算數(shù)

1

2

3

30101

基本工資

721.85

30102

津貼補貼

1.39

30103

一個月獎金

102.04

3010401

生育保險

8.57

3010402

工傷保險

10.62

3010403

其他社會保障繳費

50.00

30106

伙食補助費

30107

績效工資

1,968.31

30199

其他工資福利支出

50.00

30201

辦公費

30.00

30202

印刷費

6.00

30203

咨詢費

1.00

30204

手續(xù)費

1.00

30205

水費

50.00

30206

電費

70.00

30207

郵電費

21.00

30209

物業(yè)管理費

125.00

30211

差旅費

45.00

30212

因公出國（境）費用

30213

維修(護)費

50.00

30214

租賃費

4.00

30215

會議費

30.00

30216

培訓(xùn)費

30.00

30217

公務(wù)接待費

15.00

30218

專用材料費

98.04

30224

被裝購置費

30225

專用燃料費

30.00

30226

勞務(wù)費

50.00

30227

委托業(yè)務(wù)費

30228

工會經(jīng)費

24.49

30229

福利費

36.73

30231

公務(wù)用車運行維護費

24.00

30239

其他交通費用

30299

其他商品和服務(wù)支出

57.69

30301

離休費

30302

退休費

972.96

30305

生活補助

5.00

3030702

在職職工醫(yī)療費

341.47

3030703

離退休職工醫(yī)療費

2.59

30308

助學(xué)金

30.00

30309

獎勵金

30311

住房公積金

248.48

30399

其他對個人和家庭的補助支出

16.00

31001

房屋建筑物購建

31002

辦公設(shè)備購置

20.00

31003

專用設(shè)備購置

40.00

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

31006

大型修繕

31007

信息網(wǎng)絡(luò)購建

31008

物資儲備

31013

公務(wù)用車購置

31099

其他資本性支出

總計

5,388.23

“三公”等經(jīng)費預(yù)（決）算財政撥款情況表

單位：萬元

項      目

預(yù)（決）算數(shù)

合      計

99

一、“三公”經(jīng)費小計

39

1、因公出國（境）費用

0

2、公務(wù)接待費

15

3、公務(wù)用車費

24

     （1）公務(wù)用車運行維護費

24

      （2）公務(wù)用車購置

二、會議費、培訓(xùn)費小計

60

     1.會議費

30

     2.培訓(xùn)費

30

    注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，1.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.會議費，指單位在會議期間按照規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。3.培訓(xùn)費，指單位組織或參與的各類培訓(xùn)的支出，包括按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費”也要在統(tǒng)計范圍之列。