2016年部門預算編制說明
一、單位主要職責
根據(jù)文件規(guī)定，本部門主要職責是：
（一）貫徹執(zhí)行國家，省有關職業(yè)教育的法律法規(guī)
（二）組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標的職業(yè)技術教育，開展企業(yè)在崗、轉崗工人培訓及農民工職業(yè)技能培訓及鑒定工作，實施大學生技能提升計劃。
（三）完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
二、2016年主要工作任務（和部門預算編制有關部分）
2016年主要工作任務及目標是：
（一）招收新生1800人，其中技師班300 人，三年制高職班400人，四年制高職班900人，三年制中技、中專班200人。畢業(yè)生1300人，畢業(yè)生一次安置就業(yè)率98%，學生流失率控制在2%以內。
（二）全年完成學雜費收入1500萬元。
（三）學院于2011年9月正式搬入云龍示范區(qū)職教大學城，并正式更名為湖南工貿技師學院，新校區(qū)建設已投入3.4億元
三、單位機構、人員情況
湖南工貿技師學院是株洲市人民政府主管，省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，機構規(guī)格和省管普通高等?？茖W校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位，屬市一級預算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)在在職在編人員230人，退休人員162人，外聘及臨時人員52人。
四、單位經(jīng)費預算情況
2016年學院為了保障正常運轉，用公共財政預算安排的事業(yè)經(jīng)費，合計支出5388.23萬元。其中：基本支出5388.23萬元。
基本支出，包括三部分：一是工資福利支出2912.78萬元，具體包括基本工資721.85萬元、津貼補貼1.39萬元、績效工資1968.31萬元、一個月獎金102.04萬元、社會保障繳費69.19萬元、其他工資福利支出50萬元。
二是公用經(jīng)費用858.95萬元，具體包括辦公及印刷費36 萬元、水電費120萬元、郵電費21萬元、物業(yè)管理費125、公務用車運行維護費24萬元、差旅費45萬元、會議費30萬元、培訓費30萬元、公務接待費15萬元、維修費50萬元、專用材料98萬元、勞務費50萬元、工會經(jīng)費24.49萬元、辦公設備購置20萬元、專用設備購置40萬元、其他130.46萬元。
三是對個人和家庭的補助1616.50萬元，具體包括退休費972.96萬元、生活補助5萬元、醫(yī)療費344.06萬元、助學金30萬元、住房公積金248.48萬元、其他16萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算編制情況
2014年度本單位“三公”經(jīng)費決算數(shù)為44萬元，其中：公務接待費17.86萬元、因公出國費0萬元、公用用車運行維護費26.14萬元。
2015年1-9月“三公”經(jīng)費實際支出數(shù)為13.82萬元，其中：公務接待費4.51萬元、因公出國費0萬元、公用用車運行維護費9.31萬元。經(jīng)費減少原因是：一是有部分公務接待費及公務用車運行維護費沒及時結算，要等到年底前才能結算；二是學院領導響應黨中央號召，嚴控三公經(jīng)費，只減不增。
2016年本單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為39萬元，其中：公務接待費15萬元、因公出國費0萬元、公用用車運行維護費24萬元。比2014年三公經(jīng)費44萬元減少5萬元，經(jīng)費減少原因是：學院領導積極響應黨中央號召，大力壓縮三公經(jīng)費，只減不增。
2016年預算公開情況表
部門收支預算總表
單位:萬元
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收 入 |
支 出 |
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項 目 |
預算數(shù) |
項 目 |
預算數(shù) |
|
一、財政預算全額撥款 |
3,888.23 |
一、基本支出 |
5,388.23 |
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二、財政預算定額補助 |
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工資福利支出 |
2,912.78 |
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三、納入財政預算管理的非稅收入撥款 |
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一般商品和服務支出 |
166.26 |
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政府性基金撥款 |
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對個人和家庭的補助 |
1,616.50 |
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專項收入撥款 |
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業(yè)務性商品和服務支出 |
692.69 |
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其他各項收入撥款 |
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二、項目支出 |
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對個人和家庭的補助 |
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專項商品和服務支出 |
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對企事業(yè)單位的補貼 |
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四、財政專戶管理的非稅收入撥款 |
1,500.00 |
債務利息支出 |
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五、其他收入 |
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債務還本支出 |
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六、上年結轉 |
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基本建設支出 |
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|
其他資本性支出 |
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|
其他支出 |
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收 入 總 計 |
5,388.23 |
支 出 總 計 |
5,388.23 |
部門支出預（決）算明細表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預（決）算數(shù) |
|
合計 |
5388.23 |
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201 |
一般公共服務 |
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20106 |
財政事務 |
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2010601 |
行政運行 |
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2010602 |
一般行政管理事務 |
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2010603 |
機關服務 |
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2010604 |
預算改革業(yè)務 |
|
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2010605 |
財政國庫業(yè)務 |
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2010606 |
財政監(jiān)察 |
|
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2010607 |
信息化建設 |
|
|
2010608 |
財政委托業(yè)務支出 |
|
|
2010699 |
其他財政事務支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
5388.23 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
5388.23 |
|
2050303 |
技校教育 |
5388.23 |
|
208 |
社會保障和就業(yè) |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
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2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
|
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21005 |
醫(yī)療保障 |
|
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
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211 |
節(jié)能環(huán)保 |
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21110 |
能源節(jié)約利用 |
|
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2111001 |
能源節(jié)約利用 |
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213 |
農林水事務 |
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21301 |
農業(yè) |
|
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2130106 |
技術推廣與培訓 |
|
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2130199 |
其他農業(yè)支出 |
|
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21302 |
林業(yè) |
|
|
2130222 |
技能培訓 |
|
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215 |
資源勘探電力信息等事務 |
|
|
21599 |
其他資源勘探電力信息等事務支出 |
|
|
2159999 |
其他資源勘探電力信息等事務支出 |
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216 |
商業(yè)服務業(yè)等事務 |
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務 |
|
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2160299 |
其他商業(yè)流通事務支出 |
|
|
21606 |
涉外發(fā)展服務支出 |
|
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務支出 |
|
|
220 |
國土資源氣象等事務 |
|
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22001 |
國土資源事務 |
|
|
2200199 |
其他國土資源事務支出 |
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221 |
住房保障支出 |
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22101 |
保障性安居工程支出 |
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2210105 |
農村危房改造 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公積金 |
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2210203 |
購房補貼 |
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科目編碼及名稱請根據(jù)實際情況填寫，以上為模板。
部門基本支出預（決）算明細表
單位：萬元
|
經(jīng)濟科目編碼 |
經(jīng)濟科目名稱 |
預(決)算數(shù) |
|
1 |
2 |
3 |
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30101 |
基本工資 |
721.85 |
|
30102 |
津貼補貼 |
1.39 |
|
30103 |
一個月獎金 |
102.04 |
|
3010401 |
生育保險 |
8.57 |
|
3010402 |
工傷保險 |
10.62 |
|
3010403 |
其他社會保障繳費 |
50.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
|
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30107 |
績效工資 |
1,968.31 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
50.00 |
|
30201 |
辦公費 |
30.00 |
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30202 |
印刷費 |
6.00 |
|
30203 |
咨詢費 |
1.00 |
|
30204 |
手續(xù)費 |
1.00 |
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30205 |
水費 |
50.00 |
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30206 |
電費 |
70.00 |
|
30207 |
郵電費 |
21.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
125.00 |
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30211 |
差旅費 |
45.00 |
|
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
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30213 |
維修(護)費 |
50.00 |
|
30214 |
租賃費 |
4.00 |
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30215 |
會議費 |
30.00 |
|
30216 |
培訓費 |
30.00 |
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30217 |
公務接待費 |
15.00 |
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30218 |
專用材料費 |
98.04 |
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30224 |
被裝購置費 |
|
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30225 |
專用燃料費 |
30.00 |
|
30226 |
勞務費 |
50.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
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30228 |
工會經(jīng)費 |
24.49 |
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30229 |
福利費 |
36.73 |
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30231 |
公務用車運行維護費 |
24.00 |
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30239 |
其他交通費用 |
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30299 |
其他商品和服務支出 |
57.69 |
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30301 |
離休費 |
|
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30302 |
退休費 |
972.96 |
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30305 |
生活補助 |
5.00 |
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3030702 |
在職職工醫(yī)療費 |
341.47 |
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3030703 |
離退休職工醫(yī)療費 |
2.59 |
|
30308 |
助學金 |
30.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
248.48 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
16.00 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
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|
31002 |
辦公設備購置 |
20.00 |
|
31003 |
專用設備購置 |
40.00 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡購建 |
|
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31008 |
物資儲備 |
|
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
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總計 |
|
5,388.23 |
“三公”等經(jīng)費預（決）算財政撥款情況表
單位：萬元
|
項 目 |
預（決）算數(shù) |
|
合 計 |
99 |
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一、“三公”經(jīng)費小計 |
39 |
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1、因公出國（境）費用 |
0 |
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2、公務接待費 |
15 |
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3、公務用車費 |
24 |
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（1）公務用車運行維護費 |
24 |
|
（2）公務用車購置 |
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二、會議費、培訓費小計 |
60 |
|
1.會議費 |
30 |
|
2.培訓費 |
30 |
注：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，1.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。2.會議費，指單位在會議期間按照規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費等支出。3.培訓費，指單位組織或參與的各類培訓的支出，包括按標準提取的“職工教育經(jīng)費”也要在統(tǒng)計范圍之列。
部門整體支出績效綜合評價報告表
（2015 年度）
填報單位（蓋章）：
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部門（單位）名稱：湖南工貿技師學院 |
單位負責人：陳洪星 |
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年末職工人數(shù)： 234 人（人員編制：324人） |
年末資產(chǎn)總額：34818.96萬元；負債總額：13425.93萬元 |
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年度預算收支情況 |
年初預算資金：4130.63 |
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年度收入總額：4130.63 |
年度支出總額：4130.63 |
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其中： 公共財政撥款：2630.63 |
其中： 基本支出：4130.63 |
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政府性基金撥款： |
項目支出： |
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納入專戶管理的非稅收入撥款：1500 |
|
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其他資金： |
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部門職能職責概述 |
部門職責 （1）貫徹執(zhí)行國家、省有關職業(yè)教育的法律法規(guī)。 （2）組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標的職業(yè)技術教育，開展企業(yè)在崗、轉崗工人培訓及農民工職業(yè)技能培訓及鑒定工作，實施大學生技能提升計劃。 （3）完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
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|
整體績效目標 |
目標1：1.依法民主治校，提升辦學水平。2.緊密結合區(qū)域經(jīng)濟和社發(fā)展需求，大力開展各類技能培訓。3.牽頭對口扶貧。 目標2：1.完成省市人社部門工作部署。 目標3：1.黨建工作邁上新臺階。2.教學工作展現(xiàn)新態(tài)勢。3.教師能力得到新提高。4.民生改善取得新進展。5.校風學風呈現(xiàn)新氣象。6.技能比武再創(chuàng)新佳績。7.辦學空間得到新拓展。 |
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|
部門整體支出 年度績效指標 |
產(chǎn)出指標 |
指標1：學院各項管理制度健全，校務公開、民主決策、維護師生合法權益。全年完成各類培訓鑒定8000人次。牽頭組織市對口扶持醴陵市栗山壩鎮(zhèn)石均塘村，計劃用3年時間幫助該村完全脫貧。 指標2： 代表省市參加各級各類技能競賽，力爭佳績。 指標3： 積極探索黨建工作新路徑，規(guī)范基層組織管理。進一步加強教學常規(guī)管理，有序推進專業(yè)建設，增設兩個教學系。擇優(yōu)引進20名專業(yè)教師，選派30人參加市級以上教師培訓。完成圖書行政綜合樓搬遷工作。編寫出版《職業(yè)院校學生通用素質讀本》，著力開展志愿活動。至少獲得1次市級綜合性技能競賽團體冠軍。全年招收全日制新生1500人以上。
|
||||
|
效益指標 |
指標1：學院辦學規(guī)范有序，無任何違規(guī)辦學或安全事故發(fā)生。全年承接各類社會考試近15000人次，完成培訓鑒定近9000人次。派駐1名副縣級干部常駐對口扶貧村扶貧，全面籌措近50萬元資金用于對口扶貧村扶貧。 指標2：代表株洲市參加全省技能競賽獲團體一等獎。 指標3：深入開展了“三嚴三實”專題教育，將15個黨支部調整合并為8個，完成新一屆支委會選舉。增設了經(jīng)貿物流系、電氣工程系，新設工業(yè)機器人應用技術等5個新興專業(yè)。擇優(yōu)引進23名編內教師，選送34人參加市級以上師資培訓，18人獲得市級以上說課競賽獎項。全年累計支付工程款約3148萬元，完成建設投資約5000萬元，中央空調系統(tǒng)投入使用。統(tǒng)編教材《職業(yè)院校通用素質讀本》正式出版。組織學生參加校內外志愿者活動近800人次。獲得一次全省職業(yè)技能競賽團體一等獎和兩次全市競賽團體冠軍。全年招收全日制新生1802人，新增世界500強合作企業(yè)5家。 |
|||||
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單位自評情況分析及結論 |
1、 支出情況分析： 全年決算支出5836.69萬元。其中工資福利支出2356.35萬元、占總支出的40.37%；商品和服務支出1420.83萬元、占總支出的24.34%；對個人和家庭補助1132.59萬元、占總支出的19.40%；債務利息支出182.18萬元、占總支出的3.12%；其他資本性支出744.74萬元，占總支出的12.76%； |
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2、 績效目標完成情況分析：圓滿完成各項工作任務，預算執(zhí)行合理合規(guī)，產(chǎn)生了較好的社會效益、生態(tài)效益，獲得了較高的社會公眾及服務對象滿意度。 |
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自我評價結論：結合評價得分評價結果為良好。2015年的各項績效目標按期完成，各項工作目標基本實現(xiàn)，經(jīng)濟和社會效益有所提高，校院委非常重視預算執(zhí)行工作，能夠按照國家的法律法規(guī)加強預算管理，不斷完善內控制度，取得了較好的預算執(zhí)行效果。學校行政管理、教學科研管理、后勤服務及財務資產(chǎn)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。 |
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存在的 問題 |
制度建設有待進一步完善健全。預算編制存在不合理性，不能準確的預測本年度各項支出項目，導致有調整經(jīng)濟分類和基本支出項目的情況出現(xiàn)。 |
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改進措施與建議 |
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財政部門審核意見 |
（蓋章） |
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填報人：焦豆豆 聯(lián)系電話：22039686 填報日期：2016年1月
公布日期：2016-2-25
2015年度部門決算公開
一、部門職責及機構設置情況
1、部門職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關職業(yè)教育的法律法規(guī)。
（2）組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標的職業(yè)技術教育，開展企業(yè)在崗、轉崗工人培訓及農民工職業(yè)技能培訓及鑒定工作，實施大學生技能提升計劃。
（3）完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
2、機構設置情況。
湖南工貿技師學院是市政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務指導，機構規(guī)格與省管普通高等?？茖W校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位，屬一級預算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊人員230人，退休人員162人，外聘及臨時人員52人，本年人員無較大變動，市財政按實際人數(shù)核撥經(jīng)費。
二、2015年度部門決算表
（公開表格附后）。
三、預算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
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項 目 |
決算數(shù) |
|
財政補助收入 |
3418.74 |
|
事業(yè)收入 |
1683.78 |
|
上級補助收入 |
|
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其他收入 |
734.17 |
|
收入合計 |
5836.69 |
|
工資福利支出 |
2356.35 |
|
商品與服務支出 |
1420.83 |
|
對個人和家庭補助支出 |
1132.59 |
|
其他資本性支出 |
744.74 |
|
債務利息支出 |
182.18 |
|
支出合計 |
5836.69 |
2、年度一般公共財政預算財政撥款支出情況。
①基本支出3418.74萬元；②項目支出0。
3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。
2015年因公出國（境）費用為0
2015年公務車購置及運行維護費用12.57萬元
2015年公務接待費用13.8萬元
4、2015年度公用經(jīng)費2347.74萬元。
5、2015年度政府采購支出決算情況。
財政性資金采購貨物366.97萬元，其他資金購買服務166.89萬元
（二）進行部門決算分析。
單位在運行過程中，會遇到各種各樣的情況、環(huán)境變化，有時還是需要一些緊急臨時開支，在年初預算時是預料不到的，希望在這種情況下能特事特辦及時解決問題。
（三）提出改進措施。
1.決算報表中的收支項目不能涵蓋單位所有收支項目，比如單位利用自籌資金進行的資本性開支，利用貸款資金支付款項等，單位決算時很難真正做到收支平衡。
2.很多項目都是先開支后補助，所以項目很難做到?？顚Ｓ茫o項目核算帶來很大不便。
公布日期：2016-8-3
