一、部門職能職責(zé)

湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格與省管普通高等專科學(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級(jí)單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有黨政辦、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、人事勞資處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)處、學(xué)生工作和安全保衛(wèi)處、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、工會(huì)、招生就業(yè)處、職業(yè)訓(xùn)練處、實(shí)訓(xùn)基地管理中心、后勤處、電氣工程系、機(jī)械工程系、現(xiàn)代制造工程系、經(jīng)貿(mào)物流系、裝飾工程系等19個(gè)部門，現(xiàn)有在職在冊(cè)人員246人，退休人員161人，外聘及臨時(shí)人員65人。

二、部門收支概況

2018年部門預(yù)算范圍是本學(xué)院一個(gè)單位，本單位無(wú)下屬預(yù)算單位。收入既包括公共預(yù)算財(cái)政撥款，又包括財(cái)政專戶非稅收入及其他收入；支出既包括保證學(xué)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，還包括業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)7582.09萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算撥款4782.09萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1600萬(wàn)元，其他收入撥款1200萬(wàn)元。

備注：因上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)暫未最終確定，本年度收支預(yù)算中均不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字。

（二）支出預(yù)算：2018年年出預(yù)算數(shù)為7582.09萬(wàn)元，其中：

一般公共預(yù)算支出 4782.09萬(wàn)元，業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出2800萬(wàn)元。

具體安排如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為7582.09萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及日常公用經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明：本部門2018年單位年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4971.57萬(wàn)元，比上年增加470.25萬(wàn)元，主要原因是人員增加,造成人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)上漲等

（三）單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：（商品和服務(wù)支出+業(yè)務(wù)性專項(xiàng)）共安排 2610.52萬(wàn)元，比上年度預(yù)算減少209.13 萬(wàn)元，減少的主要原因是：例行節(jié)約原則，大力壓縮公用經(jīng)費(fèi)及一般性開(kāi)支的支出。

（四)政府采購(gòu)預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)為1331萬(wàn)元。包括教學(xué)設(shè)備500萬(wàn)元，書籍課本100萬(wàn)元，一般設(shè)備200萬(wàn)元等。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明：截止2017年12月31日止，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房136500平方米；車輛6輛，其中一般公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備0套。2018年部門預(yù)算安排車輛0輛，預(yù)算安排購(gòu)置價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0套。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明：2018年我單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算。

（七）“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù) 25萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi) 10萬(wàn)元、公務(wù)公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 15 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi) 80萬(wàn)元。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增減變動(dòng)說(shuō)明：2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)25萬(wàn)元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少 1 萬(wàn)元。其中公務(wù)接待費(fèi)減少 3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加2萬(wàn)元，主要原因是按照國(guó)家紀(jì)委的要求，嚴(yán)禁杜絕用公款吃喝問(wèn)題；由于事業(yè)單位沒(méi)有實(shí)行公車改革，依據(jù)2017年決算數(shù)據(jù)，考慮到油價(jià)上漲，故在公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)上增加2萬(wàn)元。

名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算: 是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財(cái)政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級(jí)收入三部分構(gòu)成。

2.政府性基金預(yù)算: 是對(duì)依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項(xiàng)目收入情況和實(shí)際支出需要，按基金項(xiàng)目編制，做到以收定支。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算: 是對(duì)國(guó)有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算: 是對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會(huì)保險(xiǎn)項(xiàng)目分別編制，做到收支平衡。

5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位

（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

湖南工貿(mào)技師學(xué)院2018年部門預(yù)算公開(kāi)表格

表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：部門支出總表(分類)

表五：基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出

表六：?jiǎn)挝贿\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表七：基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表八：財(cái)政撥款收支總表

表九：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算分類匯總表

表十：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出

表十一：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－一般商品和服務(wù)支出

表十二：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

表十三：2018年政府性基金撥款部門支出總表(分類)

表十四：納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表(分類)

表十五：2018年項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

表十六：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

表十七：2018年部門整體支出績(jī)效申報(bào)表

表十八：2018年本級(jí)單位專項(xiàng)支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)表